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Uma dúvida muito comum em todas as Startups é o planejamento tributário. Em startups é extremamente necessário, mesmo que a empresa esteja no começo das suas atividades ou ainda esteja em fase de escalonamento, algo comum para esses modelos de negócios. Mas você sabe o que é planejamento tributário e quando ele é realmente indicado para sua startup? Aqui na Fênix temos acolhido esse tipo de empresa e hoje vamos falar um pouco sobre esse assunto, explicando quando você deve se preocupar com ele e quando o planejamento tributário é lícito ou ilícito - afinal, planejamento tributário não significa que você vai sonegar ou deixar de pagar impostos, combinado? Vamos entender melhor? Vamos nessa?

Afinal, o que é planejamento tributário para startups?

O planejamento tributário para startups funciona como com as demais empresas, onde o principal objetivo é diminuir a carga tributária de maneira drástica, garantindo uma economia para a empresa, tudo isso dentro da lei. O que acontece com frequência, porém, é uma confusão a respeito de como o planejamento tributário funciona, geralmente porque há a crença de que ele tem o objetivo de burlar as regras e fraudar o sistema. 

De fato, existe quem tenta sonegar impostos, mas a ideia do planejamento tributário é totalmente oposta: diminuir impostos de maneira lícita. Existem dois termos que ajudam muito a entender esse processo:

• Evasão fiscal: A evasão fiscal é ilícita e caracteriza-se pela sonegação de impostos e em fraudar o sistema. Como todo empreendedor sabe, existe o fator fiscal que faz com que se pague um tributo. Na evasão, o fator acontece e é mascarado para deixar de fazer o pagamento. Exemplo: muda-se a categoria de uma empresa, onde é necessário pagar uma alíquota a mais e o empreendedor esconde essa informação. Isso é evasão fiscal. 

• Elisão Fiscal: Na elisão fiscal, temos um movimento considerado lícito, que utiliza da lei para diminuir a carga tributária. Nesse caso, ou a lei permite ou a lei não diz nada a respeito de determinado assunto. Ao invés de mascarar o fator tributário, você não deixa o fato acontecer. 

Exemplos de elisão fiscal que são lícitos

Para ajudar a entender como o planejamento tributário funciona e quando ele pode ser colocado em prática sem que haja a sonegação de impostos, separamos alguns exemplos, como: 

• incentivos tributários: Alguns tipos de empresas possuem incentivos tributários para atuar e, muitas vezes, não aproveitam deles. O planejamento tributário vai ajudar nesse sentido.

• Localidade: Existem locais onde determinadas empresas pagam menos impostos. Mudar a sede pode ser uma boa ideia para diminuir a carga tributária. 

• Divisão da empresa: Em alguns casos, dividir a empresa em duas pode diminuir a carga tributária, sendo vantajoso para o empreendedor esse tipo de estratégia, desde que haja cuidado para tal.

Veja que há uma linha tênue entre evasão e elisão. No último exemplo que trouxemos, os fiscos podem questionar a necessidade da divisão da empresa, por exemplo, e, se ficar claro que a motivação é a carga tributária, podem haver multas e problemas. No exemplo da localidade, mudar a sede pode ficar mais caro do que pagar aquela quantidade de impostos. 

Por isso, é necessário ter uma visão global da empresa e se atentar se os passos vão valer a pena. É preciso saber a fundo como o negócio funciona e entender detalhes além dos tributos em si - somente dessa forma o planejamento tributário pode fazer sentido a longo prazo, garantindo economia real para aquela startup. 

Veja as dicas Fênix para fazer um bom planejamento tributário para startups

Para finalizar este texto com chave de ouro, e é importante que você leia até o final, separamos algumas dicas para que o planejamento tributário para startups seja o melhor possível para o seu caso. Bora?!! 

1- Estude junto com o seu Contador

O primeiro passo para realizar um planejamento tributário para startup que realmente ajude sua empresa é entender tributos e a situação fiscal dela. É importante saber qual regime ela está enquadrada, conversar com o contador sobre as possibilidades e entender mais a fundo como tudo funcionará. Assim, ficará mais fácil tomar decisões mais assertivas e inteligentes!

2 - Faça simulações 

Faça algumas simulações em relação ao planejamento tributário. O que vai mudar se você sair do seu regime atual e migrar para outro? Quais impostos diminuem e quais aumentam? Peça ao seu contador para que sejam realizadas as simulações para trazer à luz diversos cenários possíveis! 

3 - Conheça os incentivos tributários

É interessante saber quais são os incentivos tributários a que sua empresa tem direito. Se for o caso, vale a pena conhecer um pouco deles nas simulações que citamos acima para entender se recorrer a elas faz sentido para o seu negócio. 

4 - Evitar multas bobas

Evite pagar multas por atrasos na hora de quitar tributos. Pode parecer uma dica simples, mas faz parte do planejamento tributário organizar as datas dos tributos para não pagar multas desnecessárias - a economia que isso vai gerar pode ser enorme ao longo dos anos! 

Conclusões

O planejamento tributário para startups é fundamental e ajuda bastante na economia da empresa. Se caso você precisar de ajuda nesse sentido, entre em contato conosco e peça uma reunião online ou presencial - se caso você já tiver um contador, entre em contato com ele e fale sobre a necessidade de rever os tributos de maneira lícita, pensando em economia e melhor adequação do negócio.

Show as dicas né?? Faz o seguinte, compartilhe o texto nas redes sociais com seus amigos e familiares. E não deixe de acompanhar nosso blog para mais textos como esse sobre contabilidade para startups. Até a próxima!